发布时间：2024-05-14 05:24:03 栏目：精选百科
您好,今天张张来为大家解答以上的问题。对方已经认证的发票可以作废吗，对方已经认证的发票可以红冲相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
2、然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。
3、 他再重新开一份正确的发票给你。
4、在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
5、扩展资料：使用标准：（一）字迹清楚。
6、（二）不得涂改。
7、（三）项目填写齐全。
8、（四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。
9、（五）各项目内容正确无误。
10、（六）全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
11、（七）发票联和抵扣联加盖发票专用章。
12、（八）按照规定的时限开具专用发票。
13、（九）不得开具伪造的专用发票。
14、（十）不得拆本使用专用发票。
15、（十一）不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
16、开具的专用发票有不符合上列要求者，不得作为扣税凭证，购买方有权拒收。
17、从发票开具资格来说，主要分为税务代开和自行开票两种。
18、税务代开当部分法人单位或个人没有开发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开。
19、（主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。
20、因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求。
21、）自行开票当企业注册完成后，就可以申请税控和发票，拥有开发票的资格。
22、之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了。
23、一般建议，只要公司有业务收入，就要尽早申请开票资格，自行开票。
24、参考资料：百度百科--增值税专用发票。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
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